【报销单、支出单怎么写】在日常工作中，报销单和支出单是企业或单位内部财务流程中非常常见的两种凭证。它们用于记录员工因公产生的费用，并作为后续财务审批和报销的依据。正确填写报销单和支出单，不仅能提高工作效率，还能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。
下面将从内容结构、填写要点以及示例表格三个方面，详细说明如何正确撰写报销单和支出单。
一、报销单与支出单的基本概念
| 类别 | 定义 | 用途 |
| 报销单 | 员工因公出差、办公用品采购等产生的费用申请报销的凭证 | 用于向财务部门申请费用返还 |
| 支出单 | 记录公司实际发生的支出金额及明细的凭证 | 用于财务记账、成本核算 |
二、报销单填写要点
1. 基本信息：包括申请人姓名、部门、日期、报销类型（如差旅、办公用品、交通费等）。
2. 费用明细：列出每笔费用的具体项目、金额、发生时间、地点及事由。
3. 发票或收据：附上相关票据，确保真实有效。
4. 审批签字：需经部门负责人审核并签字确认。
5. 备注说明：如有特殊情况，可在此处补充说明。
三、支出单填写要点
1. 支出类别：明确是哪一类支出，如“办公费”、“差旅费”、“业务招待费”等。
2. 支出金额：准确填写金额，避免涂改。
3. 支付方式：注明是现金、银行转账还是其他方式。
4. 付款对象：填写收款方名称或供应商信息。
5. 审批流程：需要经过相关部门负责人审批，并加盖公章或签字。
6. 附件清单：列出所附发票、合同、收据等资料的名称和数量。
四、报销单与支出单示例表格
报销单示例：
| 项目 | 内容 |
| 申请人 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 报销日期 | 2025年4月5日 |
| 报销类型 | 差旅费 |
| 费用明细 | 交通费：800元；住宿费：1200元；餐费：300元 |
| 总计金额 | 2300元 |
| 发票编号 | 00123456789 |
| 审批人 | 李经理（签字） |
| 备注 | 出差至北京，参加产品发布会 |
支出单示例：
| 项目 | 内容 |
| 支出日期 | 2025年4月6日 |
| 支出类别 | 办公用品 |
| 支出金额 | 1500元 |
| 支付方式 | 银行转账 |
| 付款对象 | XX文具店 |
| 附件清单 | 发票1张、送货单1份 |
| 审批人 | 王主管（签字） |
| 备注 | 购买打印机墨盒及纸张 |
五、注意事项
- 所有单据必须真实、合法，不得虚报、假报。
- 单据填写要清晰、完整，避免模糊不清或遗漏关键信息。
- 报销前应先与财务部门沟通，了解具体要求和流程。
- 保存好原始票据，以便后续审计或核对。
通过规范填写报销单和支出单，不仅有助于提升财务管理效率，也能增强企业内部的透明度和合规性。希望以上内容能帮助大家更好地理解和使用这两种重要的财务凭证。
